Развернуть

Документы

02.07.2013

Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год

Решение Городской думы города Ижевска

от 27 июня 2013 года № 433

Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год

Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год, Городская дума города Ижевска отмечает, что исполнение бюджета по доходам составило 94,9%, по расходам 91,0% к уточненным годовым бюджетным назначениям.

Руководствуясь Уставом города Ижевска, Городская дума города Ижевска РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год по доходам в сумме 9 206 237,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 9 614 020,1 тыс. рублей с дефицитом в сумме 407 782,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования «Город Ижевск» по кодам классификации доходов бюджета и по расходам бюджета муниципального образования «Город Ижевск» по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- по исполнению в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- по исполнению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год согласно приложению №4 к настоящему решению;

- по исполнению бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, за 2012 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

- по исполнению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ за 2012 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

- по исполнению бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования «Город Ижевск» А. А. Ушаков


Приложение № 1 к решению

Городской думы города Ижевска

от 27 июня 2013 года № 433

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год

тыс. руб.

Код

Наименование

Уточненные

годовые бюджетные назначения

Исполнение

% исполнения уточненных годовых бюджетных назначений

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5 544 924,1

5 198 932,7

93,8

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3 634 643,7

3 448 810,6

94,9

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

3 634 643,7

3 448 810,6

94,9

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

335 230,0

341 828,4

102,0

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

335 230,0

342 215,4

102,1

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

343 016,7

323 619,7

94,3

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

51 400,0

58 941,0

114,7

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

291 616,7

264 678,7

90,8

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

70 740,0

61 010,2

86,2

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

391 346,0

430 923,3

110,1

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

292 700,0

302 118,0

103,2

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

188 000,0

216 634,1

115,2

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

24 700,0

33 379,7

135,1

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

80 000,0

52 104,2

65,1

1 11 07014 04 0009 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

300,0

919,0

306,3

1 11 07014 04 0010 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (от реализации имущества)

29 483,0

52 145,5

176,9

1 11 09044 04 0011 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 863,0

43 729,2

112,5

1 11 09044 04 0012 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем муниципального жилого фонда)

30 000,0

31 145,7

103,8

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

33 480,0

27 748,3

82,9

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

33 480,0

27 748,3

82,9

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10 297,4

12 593,0

122,3

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

573 816,4

427 950,8

74,6

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

387 816,4

286 594,0

73,9

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

186 000,0

140 421,6

75,5

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

149 971,0

118 029,8

78,7

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 382,9

6 140,1

257,7

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 156 458,0

4 007 304,7

96,4

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 156 458,0

4 057 048,6

97,6

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

34 535,0

34 535,0

100,0

2 02 01003 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

113 300,0

113 300,0

100,0

2 02 01999 04 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских округов

300,0

300,0

100,0

2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

10 000,0

10 000,0

100,0

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

630 972,6

545 972,6

86,5

2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства

108 466,0

108 466,0

100,0

2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства

16 625,4

5 831,2

35,1

2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

51 046,0

51 046,0

100,0

2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

7 767,8

7 767,8

100,0

2 02 02145 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования

113 853,3

113 853,3

100,0

2 02 02150 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

21 544,6

21 544,6

100,0

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

360 307,8

360 307,8

100,0

2 02 03003 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

23 099,3

23 099,3

100,0

2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 565,8

1 565,8

100,0

2 02 03020 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

3 623,0

3 030,0

83,6

2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

43 795,1

43 795,1

100,0

2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

87 000,0

87 000,0

100,0

2 02 03024 04 0201 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

4 148,0

4 148,0

100,0

2 02 03024 04 0202 151

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

1 585 761,2

1 585 761,2

100,0

2 02 03024 04 0203 151

Субвенции бюджетам городских округов на социальное обслуживание населения

115 742,0

115 742,0

100,0

2 02 03024 04 0204 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

42,0

41,9

99,8

2 02 03024 04 0206 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

302 391,7

302 391,7

100,0

2 02 03024 04 0207 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей

35 246,3

35 246,3

100,0

2 02 03024 04 0208 151

Субвенции бюджетам городских округов на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

4 119,0

4 119,0

100,0

2 02 03024 04 0209 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела

3 082,0

3 082,0

100,0

2 02 03024 04 0211 151

Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

30 518,7

30 518,7

100,0

2 02 03024 04 0212 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8 064,7

8 064,7

100,0

2 02 03024 04 0213 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2 358,0

2 358,0

100,0

2 02 03024 04 0214 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

14 191,5

14 191,5

100,0

2 02 03024 04 0217 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений

2 997,0

2 997,0

100,0

2 02 03024 04 0219 151

Субвенции бюджетам городских округов на оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования

39,0

39,0

100,0

2 02 03024 04 0220 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии

8 022,0

8 022,0

100,0

2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

97 500,0

97 500,0

100,0

2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

94 733,0

93 480,0

98,7

2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

55 024,6

55 024,6

100,0

2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

34 151,1

32 382,0

94,8

2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

15 239,7

15 239,7

100,0

2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

17 804,5

17 804,5

100,0

2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

96 980,3

96 980,3

100,0

2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

500,0

500,0

100,0

2 07 00000 00 0000 180

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

282,2

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

282,2

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-50 026,1

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-50 026,1

ИТОГО ДОХОДОВ

9 701 382,1

9 206 237,4

94,9

Код

Наименование

Уточненные годовые бюджетные назначения

Исполнение

% исполнения уточненных годовых бюджетных назначений

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

653 422,1

602 863,3

92,3

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

3 591,9

3 159,0

87,9

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

58 088,3

52 534,7

90,4

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:

232 450,3

220 137,1

94,7

Субвенция на организацию опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

14 191,5

14 165,6

99,8

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела

3 082,0

3 082,0

100,0

Субвенция на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

4 119,0

4 115,1

99,9

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей

1 540,0

1 532,8

99,5

0105

Судебная система

1 565,8

1 329,6

84,9

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

66 121,1

62 721,3

94,9

0111

Резервные фонды

4 799,0

-

-

0113

Другие общегосударственные вопросы, в том числе:

286 805,7

262 981,6

91,7

Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния

23 099,3

23 099,2

100,0

Центральный аппарат

31 492,9

30 651,3

97,3

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

70,0

70,0

100,0

Выполнение других обязательств государства, из них:

155 140,0

136 030,9

87,7

Проведение общегородских праздников и мероприятий

23 500,1

18 826,0

80,1

Расходы, связанные с судебными издержками и оплатой государственной пошлины

1 646,6

835,9

50,8

Представительство органов местного самоуправления

409,0

279,0

68,2

Расходы по оформлению договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние

7,5

4,8

64,0

Международные культурные, научные и информационные связи

2 340,0

1 191,2

50,9

Расходы на погашение задолженности по исполнительным листам

82 963,3

78 463,7

94,6

Расходы на содержание имущества казны

3 256,0

2 967,9

91,2

Расходы на проведение государственных и республиканских праздников

700,0

700,0

100,0

Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения

170,0

170,0

100,0

Расходы на проведение аудиторской проверки исполнения договоров аренды имущества с ООО "Удмуртские коммунальные системы"

540,0

540,0

100,0

Расходы на техническую инвентаризацию, изготовление справок по объектам нежилого фонда муниципальной собственности

447,0

399,5

89,4

Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на земельные участки

10,0

0,0

0,0

Расходы на освещение в средствах массовой информации деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления

19 968,0

15 471,7

77,5

Расходы на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска и Администраций районов

1 100,0

689,0

62,6

Расходы на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

176,0

150,1

85,3

Мероприятия в области размещения объектов наружной рекламы и информации

2 218,0

1 235,5

55,7

Расходы по оценке муниципальных жилых помещений и на услуги нотариуса

39,6

37,3

94,2

Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации г.Ижевска от 16.07.08г. №534

2 103,3

540,2

25,7

Расходы на техническую инвентаризацию по объектам инженерной инфраструктуры

13 497,5

13 481,0

99,9

Расходы, связанные с организацией похорон (Резервный фонд Администрации города Ижевска)

48,1

48,1

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

46 488,8

45 343,7

97,5

Строительство объектов общегражданского назначения

328,2

11,4

3,5

Муниципальная целевая среднесрочная программа информатизации на 2008 - 2012 годы

6 862,0

6 518,7

95,0

Муниципальная целевая среднесрочная программа информатизации на 2008-2012 годы (дотация)

1 500,0

1 491,4

99,4

Субсидия на реализацию проекта в рамках муниципальной программы в области информатизации

970,0

970,0

100,0

Долгосрочная целевая программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2011-2015 годы

73,5

-

-

Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "город Ижевск" (2011-2013 годы)"

12 900,0

12 272,2

95,1

Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов

1 568,0

1 480,8

94,4

Республиканская целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета УР (2011-2013 годы)"

3 919,0

3 512,6

89,6

Муниципальная долгосрочная целевая программа развития общественного здоровья города Ижевска "Здоровье города- здоровье ижевчан" на 2011 - 2014 годы

310,0

242,8

78,3

Долгосрочная целевая программа "Административная реформа в муниципальном образовании "город Ижевск" на 2010-2012 годы"

2 084,0

1 286,6

61,7

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

53 074,0

52 732,5

99,4

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

45 955,8

45 622,0

99,3

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

7 118,2

7 110,5

99,9

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1 210 878,8

975 080,4

80,5

0401

Общеэкономические вопросы

58 326,4

56 399,3

96,7

0406

Водное хозяйство

249 471,8

159 830,1

64,1

0407

Лесное хозяйство

1 177,1

1 177,0

100,0

0408

Транспорт

320,0

319,5

99,8

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

800 999,0

683 502,2

85,3

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

100 584,5

73 852,3

73,4

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 545 613,3

1 209 597,4

78,3

0501

Жилищное хозяйство

800 619,0

531 292,0

66,4

0502

Коммунальное хозяйство

197 059,0

173 840,2

88,2

0503

Благоустройство

432 636,8

403 702,5

93,3

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

115 298,5

100 762,7

87,4

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

12 347,6

12 337,6

99,9

0603

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

576,0

576,0

100,0

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

11 771,6

11 761,6

99,9

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

5 677 734,7

5 479 569,9

96,5

0701

Дошкольное образование

2 129 238,5

2 063 423,9

96,9

0702

Общее образование, в том числе:

3 130 380,6

3 014 243,1

96,3

Субвенция на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

302 391,8

293 065,6

96,9

Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

1 585 761,2

1 584 846,7

99,9

Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

30 518,7

27 437,1

89,9

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

101 630,9

99 682,3

98,1

0709

Другие вопросы в области образования, в том числе:

316 484,7

302 220,6

95,5

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии

8 040,5

7 210,5

89,7

Субвенция на оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования

39,0

25,8

66,2

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

117 378,1

114 011,2

97,1

0801

Культура

104 438,6

101 122,3

96,8

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

12 939,5

12 888,9

99,6

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

161 502,0

161 269,9

99,9

0901

Стационарная медицинская помощь

119 435,1

119 269,1

99,9

0902

Амбулаторная помощь

42 066,9

42 000,8

99,8

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

874 257,3

752 479,7

86,1

1001

Пенсионное обеспечение

5 942,0

5 381,7

90,6

1002

Социальное обслуживание населения, в том числе:

116 177,1

115 977,8

99,8

Субвенция на социальное обслуживание населения

115 742,0

115 542,7

99,8

1003

Социальное обеспечение населения, в том числе:

433 058,5

419 703,1

96,9

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей

33 706,3

33 692,7

100,0

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

87 000,0

84 390,2

97,0

Субвенция на предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений

3 641,3

3 403,3

93,5

Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

46 700,7

44 931,6

96,2

Субвенция на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

11 556,1

10 411,6

90,1

Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

15 752,7

15 203,8

96,5

1004

Охрана семьи и детства, в том числе:

294 825,7

187 737,6

63,7

Субвенция на материальное обеспечение приёмной семьи

10 680,0

9 729,6

91,1

Субвенция на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

84 053,0

82 701,4

98,4

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

3 623,0

2 700,6

74,5

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

140 346,5

37 033,9

26,4

Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

56 123,2

55 572,1

99,0

1006

Другие вопросы в области социальной политики, в том числе:

24 254,0

23 679,5

97,6

Субвенция на организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8 064,7

8 064,7

100,0

Субвенция на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2 358,0

1 882,7

79,8

Субвенция на обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов

42,0

41,9

99,8

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

42 108,8

41 413,4

98,3

1101

Физическая культура

13 400,0

13 400,0

100,0

1102

Массовый спорт

18 310,2

18 307,8

100,0

1105

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

10 398,6

9 705,6

93,3

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

215 682,7

212 664,8

98,6

1301

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

215 682,7

212 664,8

98,6

ИТОГО РАСХОДОВ

10 563 999,4

9 614 020,1

91,0

Городская дума города Ижевска


Приложение № 2 к решению

Городской думы города Ижевска

от 27 июня 2013 года № 433

Отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год

тыс. руб.

Код

Наименование источников

Уточненные годовые бюджетные назначения

Исполнение

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

862 617,3

407 782,7

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4 000,0

354 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

3 050 000,0

3 050 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-3 046 000,0

-2 696 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

30 000,0

-290 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации

580 000,0

0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-550 000,0

-290 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

717 617,3

257 595,2

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

111 000,0

86 187,5

000 01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

60 000,0

86 187,5

000 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджета городского округа

60 000,0

86 187,5

000 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации

51 000,0

0,0

Городская дума города Ижевска


Приложение № 3 к решению

Городской думы города Ижевска

от 27 июня 2013 года № 433

Отчет об исполнении в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» за 2012 год

тыс. руб.

Наименование

Код главного администратора (распорядителя)

Раздел,

подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Уточненные годовые бюджетные назначения

Исполнение

% исполнения уточненных годовых бюджетных назначений

Резервный фонд

000

4 799,0

-

-

Общегосударственные вопросы

000

01

00

4 799,0

-

-

Резервные фонды

000

01

11

4 799,0

-

-

Резервные фонды

000

01

11

070 0000

4 799,0

-

-

Резервные фонды местных администраций

000

01

11

070 0500

4 799,0

-

-

Резервные средства

000

01

11

070 0500

870

4 799,0

-

-

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ижевска

843

572 499,2

508 187,3

88,8

Общегосударственные вопросы

843

01

00

526,8

471,0

89,4

Другие общегосударственные вопросы

843

01

13

526,8

471,0

89,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

843

01

13

092 0000

345,8

331,2

95,8

Расходы, связанные с судебными издержками и оплатой государственной пошлины

843

01

13

092 0302

345,8

331,2

95,8

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления

843

01

13

092 0302

831

333,2

331,2

99,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

843

01

13

092 0302

852

12,6

0,0

0,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

843

01

13

520 0000

11,0

11,0

100,0

Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов

843

01

13

520 2400

11,0

11,0

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

843

01

13

520 2400

122

11,0

11,0

100,0

Республиканские целевые программы

843

01

13

522 0000

40,0

0,0

0,0

Республиканская целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета УР (2011-2013 годы)"

843

01

13

522 7400

40,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

01

13

522 7400

244

40,0

0,0

0,0

Целевые программы муниципальных образований

843

01

13

795 0000

130,0

128,8

99,1

Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "город Ижевск" (2011-2013 годы)"

843

01

13

795 2900

130,0

128,8

99,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

843

01

13

795 2900

242

100,0

99,9

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

01

13

795 2900

244

30,0

28,9

96,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

843

05

00

476 907,7

415 261,4

87,1

Жилищное хозяйство

843

05

01

376 752,6

324 556,4

86,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

843

05

01

098 0000

159 512,0

159 512,0

100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

843

05

01

098 0101

108 466,0

108 466,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

843

05

01

098 0101

622

22 111,3

22 111,3

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

843

05

01

098 0101

810

86 354,7

86 354,7

100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

843

05

01

098 0201

51 046,0

51 046,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

843

05

01

098 0201

622

10 212,7

10 212,7

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

843

05

01

098 0201

810

40 833,3

40 833,3

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

843

05

01

102 0000

8 000,0

8 000,0

100,0

Строительство объектов общегражданского назначения

843

05

01

102 0200

8 000,0

8 000,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

843

05

01

102 0200

810

8 000,0

8 000,0

100,0

Поддержка жилищного хозяйства

843

05

01

350 0000

209 240,6

157 044,4

75,1

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

843

05

01

350 0100

26 209,0

26 157,0

99,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

843

05

01

350 0100

810

26 209,0

26 157,0

99,8

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда

843

05

01

350 0202

142 001,9

89 858,9

63,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

843

05

01

350 0202

243

3 135,5

3 119,6

99,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

843

05

01

350 0202

622

15 613,5

15 588,7

99,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

843

05

01

350 0202

810

90 439,1

61 155,0

67,6

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления

843

05

01

350 0202

831

32 813,8

9 995,6

30,5

Возмещение затрат МУ "ГЖУ-УК в ЖКХ г. Ижевска" за выполненные работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в 2004-2005 гг.

843

05

01

350 0204

28 600,0

28 600,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

843

05

01

350 0204

622

28 600,0

28 600,0

100,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

843

05

01

350 0301

12 429,7

12 428,5

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

05

01

350 0301

244

100,0

98,8

98,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

843

05

01

350 0301

621

3 891,0

3 891,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

843

05

01

350 0301

622

147,3

147,3

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

843

05

01

350 0301

810

7 600,0

7 600,0

100,0

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления

843

05

01

350 0301

831

691,4

691,4

100,0

Коммунальное хозяйство

843

05

02

35 197,4

33 843,2

96,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

843

05

02

102 0000

2 000,0

2 000,0

100,0

Строительство объектов общегражданского назначения

843

05

02

102 0200

2 000,0

2 000,0

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения

843

05

02

102 0200

422

1 000,0

1 000,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

843

05

02

102 0200

810

1 000,0

1 000,0

100,0

Поддержка коммунального хозяйства

843

05

02

351 0000

13 204,6

12 955,9

98,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства

843

05

02

351 0500

1 300,0

1 300,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

05

02

351 0500

244

1 300,0

1 300,0

100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

843

05

02

351 0504

11 904,6

11 655,9

97,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

05

02

351 0504

244

4 169,8

3 921,1

94,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

843

05

02

351 0504

621

7 500,0

7 500,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

843

05

02

351 0504

622

234,8

234,8

100,0

Республиканские целевые программы

843

05

02

522 0000

19 992,8

18 887,3

94,5

Региональная программа "Комплексная замена лифтов на 2011- 2015 годы"

843

05

02

522 8200

19 992,8

18 887,3

94,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

843

05

02

522 8200

810

19 992,8

18 887,3

94,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

843

05

05

64 957,7

56 861,8

87,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

843

05

05

002 0000

40 111,0

34 577,1

86,2

Центральный аппарат

843

05

05

002 0400

19 062,4

18 324,8

96,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

843

05

05

002 0400

121

16 188,4

16 123,4

99,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

843

05

05

002 0400

122

2,0

1,4

70,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

843

05

05

002 0400

242

648,0

533,9

82,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

05

05

002 0400

244

2 164,0

1 628,9

75,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

843

05

05

002 0400

851

30,0

8,7

29,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

843

05

05

002 0400

852

30,0

28,5

95,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

843

05

05

002 9900

21 048,6

16 252,3

77,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

843

05

05

002 9900

111

8 012,6

8 006,4

99,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

843

05

05

002 9900

112

5,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

843

05

05

002 9900

242

2 011,6

890,8

44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

05

05

002 9900

244

3 448,0

2 342,3

67,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

843

05

05

002 9900

622

7 500,0

5 000,0

66,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

843

05

05

002 9900

851

52,0

2,0

3,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

843

05

05

002 9900

852

19,4

10,8

55,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

843

05

05

092 0000

8 000,0

7 609,6

95,1

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

843

05

05

092 3400

8 000,0

7 609,6

95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

05

05

092 3400

244

8 000,0

7 609,6

95,1

Целевые программы муниципальных образований

843

05

05

795 0000

16 846,7

14 675,1

87,1

Долгосрочная целевая программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2011-2015 годы

843

05

05

795 2400

11 726,0

10 272,8

87,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

05

05

795 2400

244

11 726,0

10 272,8

87,6

Долгосрочная целевая программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2011-2015 годы (кредиторская задолженность 2011 года)

843

05

05

795 2401

5 120,7

4 402,3

86,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

843

05

05

795 2401

244

5 120,7

4 402,3

86,0

Социальная политика

843

10

00

95 064,7

92 454,9

97,3

Социальное обеспечение населения

843

10

03

87 000,0

84 390,2

97,0

Социальная помощь

843

10

03

505 0000

87 000,0

84 390,2

97,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

843

10

03

505 4800

87 000,0

84 390,2

97,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

843

10

03

505 4800

321

87 000,0

84 390,2

97,0

Другие вопросы в области социальной политики

843

10

06

8 064,7

8 064,7

100,0

Межбюджетные трансферты

843

10

06

521 0000

8 064,7

8 064,7

100,0

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

843

10

06

521 0215

8 064,7

8 064,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

843

10

06

521 0215

621

8 064,7

8 064,7

100,0

Управление гражданской защиты Администрации города Ижевска

844

45 191,2

44 827,2

99,2

Общегосударственные вопросы

844

01

00

266,6

219,5

82,3

Другие общегосударственные вопросы

844

01

13

266,6

219,5

82,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

844

01

13

092 0000

48,1

48,1

100,0

Расходы, связанные с организацией похорон (Резервный фонд Администрации города Ижевска)

844

01

13

092 0343

48,1

48,1

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

844

01

13

092 0343

244

48,1

48,1

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

844

01

13

520 0000

13,5

13,5

100,0

Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов

844

01

13

520 2400

13,5

13,5

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

844

01

13

520 2400

122

13,5

13,5

100,0

Республиканские целевые программы

844

01

13

522 0000

175,0

157,9

90,2

Республиканская целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета УР (2011-2013 годы)"

844

01

13

522 7400

175,0

157,9

90,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

844

01

13

522 7400

242

130,0

130,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

844

01

13

522 7400

244

45,0

27,9

62,0

Целевые программы муниципальных образований

844

01

13

795 0000

30,0

0,0

0,0

Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "город Ижевск" (2011-2013 годы)"

844

01

13

795 2900

30,0

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

844

01

13

795 2900

122

0,5

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

844

01

13

795 2900

244

29,5

0,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

844

03

00

44 924,6

44 607,7

99,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

844

03

09

44 924,6

44 607,7

99,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

844

03

09

002 0000

14 248,3

13 964,5

98,0

Центральный аппарат

844

03

09

002 0400

14 248,3

13 964,5

98,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

844

03

09

002 0400

121

12 759,4

12 673,8

99,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

844

03

09

002 0400

122

2,0

1,6

80,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

844

03

09

002 0400

242

309,0

260,5

84,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

844

03

09

002 0400

244

1 058,7

939,2

88,7

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления

844

03

09

002 0400

831

11,6

11,6

100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

844

03

09

002 0400

851

94,0

66,9

71,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

844

03

09

002 0400

852

13,6

10,9

80,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

844

03

09

218 0000

1 866,0

1 848,5

99,1

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

844

03

09

218 0100

350,3

348,7

99,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

844

03

09

218 0100

242

49,1

49,1

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

844

03

09

218 0100

244

301,2

299,6

99,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Резервный фонд Администрации города Ижевска)

844

03

09

218 0140

1 515,7

1 499,8

99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

844

03

09

218 0140

244

1 375,6

1 359,7

98,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

844

03

09

218 0140

612

140,1

140,1

100,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

844

03

09

247 0000

3 449,0

3 449,0

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

844

03

09

247 9900

3 449,0

3 449,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

844

03

09

247 9900

611

3 391,2

3 391,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

844

03

09

247 9900

612

57,8

57,8

100,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

844

03

09

302 0000

25 361,3

25 345,7

99,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

844

03

09

302 9900

24 830,4

24 815,0

99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

844

03

09

302 9900

611

24 578,0

24 578,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

844

03

09

302 9900

612

252,4

237,0

93,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Резервный фонд Администрации города Ижевска)

844

03

09

302 9940

530,9

530,7

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

844

03

09

302 9940

612

530,9

530,7

100,0

Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска

846

15 172,6

14 658,5

96,6

Общегосударственные вопросы

846

01

00

245,0

245,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

846

01

13

245,0

245,0

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

846

01

13

520 0000

15,0

15,0

100,0

Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов

846

01

13

520 2400

15,0

15,0

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

846

01

13

520 2400

122

15,0

15,0

100,0

Республиканские целевые программы

846

01

13

522 0000

230,0

230,0

100,0

Республиканская целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета УР (2011-2013 годы)"

846

01

13

522 7400

230,0

230,0

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

846

01

13

522 7400

242

200,0

200,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

846

01

13

522 7400

244

30,0

30,0

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

846

03

00

713,1

712,1

99,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

846

03

09

713,1

712,1

99,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

846

03

09

218 0000

713,1

712,1

99,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

846

03

09

218 0100

491,8

491,8

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

846

03

09

218 0100

244

491,8

491,8

100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Резервный фонд Администрации города Ижевска)

846

03

09

218 0140

221,3

220,3

99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

846

03

09

218 0140

244

221,3

220,3

99,5

Национальная экономика

846

04

00

12 919,5

12 406,4

96,0

Общеэкономические вопросы

846

04

01

11 742,4

11 229,4

95,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

846

04

01

002 0000

11 742,4

11 229,4

95,6

Центральный аппарат

846

04

01

002 0400

11 742,4

11 229,4

95,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

846

04

01

002 0400

121

9 167,2

9 156,9

99,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

846

04

01

002 0400

242

247,0

216,6

87,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

846

04

01

002 0400

244

957,2

833,0

87,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

846

04

01

002 0400

851

1 351,0

1 012,3

74,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

846

04

01

002 0400

852

20,0

10,6

53,0

Лесное хозяйство

846

04

07

1 177,1

1 177,0

100,0

Вопросы в области лесных отношений

846

04

07

292 0000

1 177,1

1 177,0

100,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов

846

04

07

292 0200

1 078,1

1 078,1

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

846

04

07

292 0200

244

1 078,1

1 078,1

100,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов (Резервный фонд Администрации города Ижевска)

846

04

07

292 0240

99,0

98,9

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

846

04

07

292 0240

244

99,0

98,9

99,9

Охрана окружающей среды

846

06

00

1 295,0

1 295,0

100,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

846

06

03

555,0

555,0

100,0

Состояние окружающей среды и природопользования

846

06

03

410 0000

555,0

555,0

100,0

Природоохранные мероприятия

846

06

03

410 0100

545,0

545,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

846

06

03

410 0100

244

545,0

545,0

100,0

Мероприятия в области охраны окружающей среды (Минприроды)

846

06

03

410 0104

10,0

10,0

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

846

06

03

410 0104

122

10,0

10,0

100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

846

06

05

740,0

740,0

100,0

Целевые программы муниципальных образований

846

06

05

795 0000

740,0

740,0

100,0

Долгосрочная целевая программа по охране окружающей среды на 2009-2013 гг.

846

06

05

795 2200

740,0

740,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

846

06

05

795 2200

244

740,0

740,0

100,0

Городская дума города Ижевска

847

84 332,4

72 492,7

86,0

Общегосударственные вопросы

847

01

00

84 332,4

72 492,7

86,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

847

01

02

3 591,9

3 159,0

87,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

847

01

02

002 0000

3 591,9

3 159,0

87,9

Глава муниципального образования

847

01

02

002 0300

3 591,9

3 159,0

87,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

847

01

02

002 0300

121

3 591,9

3 159,0

87,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

847

01

03

58 088,3

52 534,7

90,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

847

01

03

002 0000

58 088,3

52 534,7

90,4

Центральный аппарат

847

01

03

002 0400

52 886,9

47 906,4

90,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

847

01

03

002 0400

121

26 983,9

26 115,7

96,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

847

01

03

002 0400

122

1 450,0

1 354,9

93,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

847

01

03

002 0400

242

3 560,0

3 241,7

91,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

847

01

03

002 0400

244

7 133,0

4 204,8

58,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

847

01

03

002 0400

321

13 680,0

12 939,4

94,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

847

01

03

002 0400

851

60,0

36,6

61,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

847

01

03

002 0400

852

20,0

13,3

66,5

Депутаты представительного органа муниципального образования

847

01

03

002 1200

5 201,4

4 628,3

89,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

847

01

03

002 1200

121

5 201,4

4 628,3

89,0

Другие общегосударственные вопросы

847

01

13

22 652,2

16 799,0

74,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

847

01

13

092 0000

22 407,2

16 564,0

73,9

Международные культурные, научные и информационные связи

847

01

13

092 0308

2 212,2

1 082,1

48,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

847

01

13

092 0308

122

232,2

25,6

11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

847

01

13

092 0308

244

1 980,0

1 056,5

53,4

Расходы на освещение в средствах массовой информации деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления

847

01

13

092 0321

19 968,0

15 471,7

77,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

847

01

13

092 0321

244

19 968,0

15 471,7

77,5

Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации г. Ижевска от 16.07.08 г. № 534

847

01

13

092 0328

227,0

10,2

4,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

847

01

13

092 0328

122

227,0

10,2

4,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

847

01

13

520 0000

15,0

15,0

100,0

Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов

847

01

13

520 2400

15,0

15,0

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

847

01

13

520 2400

122

15,0

15,0

100,0

Республиканские целевые программы

847

01

13

522 0000

230,0

220,0

95,7

Республиканская целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета УР (2011-2013 годы)"

847

01

13

522 7400

230,0

220,0

95,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

847

01

13

522 7400

242

200,0

200,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

847

01

13

522 7400

244

30,0

20,0

66,7

Управление имущественных отношений Администрации города Ижевска

849

45 033,2

43 656,2

96,9

Общегосударственные вопросы

849

01

00

45 033,2

43 656,2

96,9

Другие общегосударственные вопросы

849

01

13

45 033,2

43 656,2

96,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

849

01

13

002 0000

26 544,7

25 829,4

97,3

Центральный аппарат

849

01

13

002 0400

26 544,7

25 829,4

97,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

849

01

13

002 0400

121

22 161,2

22 100,0

99,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

849

01

13

002 0400

122

5,0

3,9

78,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

849

01

13

002 0400

242

650,3

581,1

89,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

849

01

13

002 0400

244

2 322,2

2 087,5

89,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

849

01

13

002 0400

851

1 378,0

1 036,4

75,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

849

01

13

002 0400

852

28,0

20,5

73,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

849

01

13

092 0000

18 400,5

17 738,8

96,4

Расходы, связанные с судебными издержками и оплатой государственной пошлины

849

01

13

092 0302

241,0

200,3

83,1

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления

849

01

13

092 0302

831

188,4

188,4

100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

849

01

13

092 0302

852

52,6

11,9

22,6

Расходы на содержание имущества казны

849

01

13

092 0311

3 256,0

2 967,9

91,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

849

01

13

092 0311

244

3 256,0

2 967,9

91,2

Расходы на проведение аудиторской проверки исполнения договоров аренды имущества с ООО "Удмуртские коммунальные системы"

849

01

13

092 0315

540,0

540,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

849

01

13

092 0315

244

540,0

540,0

100,0

Расходы на техническую инвентаризацию, изготовление справок по объектам нежилого фонда муниципальной собственности

849

01

13

092 0317

447,0

399,5

89,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

849

01

13

092 0317

244

447,0

399,5

89,4

Расходы на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

849

01

13

092 0324

176,0

150,1

85,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

849

01

13

092 0324

244

176,0

150,1

85,3

Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации г. Ижевска от 16.07.08 г. № 534

849

01

13

092 0328

243,0

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

849

01

13

092 0328

122

243,0

0,0

0,0

Расходы на техническую инвентаризацию по объектам инженерной инфраструктуры

849

01

13

092 0329

13 497,5

13 481,0

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

849

01

13

092 0329

244

13 497,5

13 481,0

99,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

849

01

13

520 0000

8,0

8,0

100,0

Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов

849

01

13

520 2400

8,0

8,0

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

849

01

13

520 2400

122

8,0

8,0

100,0

Республиканские целевые программы

849

01

13

522 0000

80,0

80,0

100,0

Республиканская целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета УР (2011-2013 годы)"

849

01

13

522 7400

80,0

80,0

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

849

01

13

522 7400

242

50,0

50,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

849

01

13

522 7400

244

30,0

30,0

100,0

Управление по делам молодежи Администрации города Ижевска

858

102 635,1

100 379,7

97,8

Общегосударственные вопросы

858

01

00

1 095,4

1 008,0

92,0

Другие общегосударственные вопросы

858

01

13

1 095,4

1 008,0

92,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

858

01

13

092 0000

436,0

436,0

100,0

Проведение общегородских праздников и мероприятий

858

01

13

092 0301

240,0

240,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

858

01

13

092 0301

244

90,0

90,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

858

01

13

092 0301

612

150,0

150,0

100,0

На проведение государственных и республиканских праздников

858

01

13

092 0313

196,0

196,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

858

01

13

092 0313

612

196,0

196,0

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

858

01

13

520 0000

100,8

100,4

99,6

Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов

858

01

13

520 2400

100,8

100,4

99,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

858

01

13

520 2400

112

17,3

17,3

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

858

01

13

520 2400

122

20,7

20,3

98,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

858

01

13

520 2400

242

62,8

62,8

100,0

Республиканские целевые программы

858

01

13

522 0000

80,0

0,0

0,0

Республиканская целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета УР (2011-2013 годы)"

858

01

13

522 7400

80,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

858

01

13

522 7400

244

80,0

0,0

0,0

Целевые программы муниципальных образований

858

01

13

795 0000

478,6

471,6

98,5

Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "город Ижевск" (2011-2013 годы)"

858

01

13

795 2900

478,6

471,6

98,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

858

01

13

795 2900

112

120,9

120,8

99,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

858

01

13

795 2900

122

9,0

9,0

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

858

01

13

795 2900

242

200,0

200,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

858

01

13

795 2900

244

60,0

53,4

89,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

858

01

13

795 2900

612

88,7

88,4

99,7

Национальная экономика

858

04

00

83,4

25,0

30,0

Другие вопросы в области национальной экономики

858

04

12

83,4

25,0

30,0

Республиканские целевые программы

858

04

12

522 0000

83,4

25,0

30,0

РЦП "Энергосбережение и повышение эффективности в УР на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

858

04

12

522 7500

83,4

25,0

30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

858

04

12

522 7500

242

83,4

25,0

30,0

Образование

858

07

00

101 456,3

99 346,7

97,9